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索引號: 550104111-202102-299369 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市城市管理局 發布日期: 2021-02-26 15:16
名 稱: 昆明市園林科學研究所部門2021年預算公開
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昆明市園林科學研究所部門2021年預算公開

發布時間:2021-02-26 15:16 瀏覽次數:0
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昆明市園林科學研究所部門2021年預算公開目錄

第一部分昆明市園林科學研究所部門2021年部門預算編制說明

第二部分昆明市園林科學研究所部門2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市園林科學研究所部門2021年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市園林科學研究所是開展園林科學研究工作及園林科技咨詢等綜合服務工作,為園林綠化科研提供技術信息,咨詢和技術保障服務工作,面向全市開展園林綠化專業的工人技術等級培訓,職業培訓及職業鑒定,從事園林綠化系統及全市轄區內的植物病蟲害的防治和相關課題的調查,科研工作及成果推廣工作。

(二)機構設置情況

昆明市園林科學研究所機構設置有:科技辦公室、財務科、人事勞資科、科技信息辦公室、植物課題室、技術培訓服務部。

)重點工作概述

面向全市開展園林綠化專業工人技術等級培訓,職業培訓及鑒定,從事園林綠化系統及全市轄區內的植物病蟲害的防治和相關課題的調查,從事科研工作及成果推廣工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1,分別是昆明市園林科學研究所。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制22人,其中:行政編制 0人,事業編制18人。在職實有18人,其中:財政全供養 0人,財政部分供養0人,非財政供養18人。

離退休人員 45人,其中:離休 1人,退休 44人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 499.12萬元,其中:一般公共預算0萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入49.31萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入資金449.81萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比收入減少72.36萬元,主要原因分析:我單位屬于自收自支事業單位,財務總收入上存在不確定性,事業收入本著謹慎性的會計原則進行申報。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入0萬元,其中:本年收入0萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比無差異,主要原因分析我單位屬于自收自支事業單位財政撥款收入。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 499.12萬元。財政撥款安排支出 0萬元,其中基本支出444.82萬元,與上年對比增加支出金額為:47.64萬元,主要原因分析:1機關事業養老保險及職業年金繳金額增加;2.基本醫療保險繳存金額增加;3.失業保險繳存金額增加;4.離休人員的醫療統籌費用增加;項目支出54.3萬元,與上年對比減少支出72.36萬元,主要原因分析主要是對項目支出進行前期的研究,優化項目支出。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

支出分別列支出分別列:2020501 城鄉社區環境衛生。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組:(對“款”解釋說明),“301(類)-02(款)”支出,主要反映津貼補貼的支出,“301(類)-08(款)”支出,主要反映機關事業單位基本養老保險繳費的支出?!?/span>301(類)-09(款)”支出,主要反映的職業年金繳支出“301(類)-10(款)”支出,主要反映的職工基本醫療保險繳費支出“301(類)-11(款)”支出,我單位屬于自收自支事業單位,無財政撥款支出。

五、對下項轉移支付情況

部門列入對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元,主要用于。

(一)與中央配套事項

功能科目分組,金額0萬元,主要用于:無。

(二)與省級配套事項

。

(三)按既定政策標準測算補助事項

。

(四)經濟社會事業發展事項

。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,2021年昆明市園林科學研究所部門無政府采購預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市園林科學研究所部門2021一般公共預算財政撥款三公經費合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市園林科學研究所部門2021因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明市園林科學研究所部門2021年公務接待費預算0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市園林科學研究所部門2021年公務用車購置及運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

、重點項目預算績效目標情況

昆明市園林科學研究所2021年無重點項目預算。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年本級財力安排0部門機關運行經費0萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

我單位流動資產347.71萬元,較上年增長12.23%,占資產總額96.71%;固定資產11.82萬元,較上年增長-13.86%,占資產總額3.29%。土地賬面面積0.00平方米,賬面原值0萬元。房屋賬面面積0.00平方米,賬面價值0萬元。車輛賬面數量0輛,賬面原值0萬元,賬面凈值0萬元。在建工程0萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市園林科學研究所部門基本支出0萬元,與上年對比增加0萬元,增減變化的原因主要是:我單位屬于自收自支事業單位,基本支出無財政撥款。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市園林科學研究所部門項目支出0萬元,與上年對比減少0萬元,增減變化的原因主要是:我單位屬于自收自支事業單位,項目支出無財政撥款。

昆明市園林科研所預算公開表


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