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索引號: 550104111-202102-299375 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市城市管理局 發布日期: 2021-02-26 15:24
名 稱: 昆明市綠化服務中心2021年預算公開
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昆明市綠化服務中心2021年預算公開

發布時間:2021-02-26 15:24 瀏覽次數:0
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昆明市綠化服務中心2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市綠化服務中心2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市綠化服務中心2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表


昆明市綠化服務中心2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市園林綠化服務中心為隸屬昆明市園林綠化局管理的公益二類事業單位,機構規格為正科級,經費形式為自收自支,其職責任務如下:

一、負責經市委、市政府確定由市園林綠化局承擔養護道路綠化帶及街頭公共綠地資源保護,提供優良的綠化效果和市民休閑娛樂場所,豐富市民文化生活。

二、負責所養護道路綠化帶及街頭公共綠地的維護和管理,植物種植、補植、養護和綠地衛生保潔,園林苗木、花卉生產等工作。及時制止侵綠、毀綠、占綠行為,并配合相關部門對侵綠、毀綠、占綠行為進行處罰。

三、按上級部門審批通過的方案,負責在重大節日和重要活動前,組織實施完成所養護道路綠化帶及街頭公共綠地植物、花卉布置工作。

四、負責所養護道路綠化帶及街頭公共綠地的應急搶險,確保道路通暢和市民的生命財產安全。同時,積極配合相關部門做好防洪排澇搶險工作。

五、配合有關部門開展科普宣傳教育,開發推廣園林園藝技術,組織園林綠化等相關專業技術人員參加職業技能資格培訓、參評。積極參與對外綠化養護管理交流和合作。

六、負責對各縣區的綠化養護工作進行業務指導。

七、完成上級交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

昆明市綠化服務中心內設行政部、財務部、養護生產管理部、總工辦、組織人事部、經營成控部、綠化養護一隊、綠化養護二隊、綠化養護三隊九個部門,具體部門及相應職責為:

一、行政部(科長1人,工作人員5人,共6人)

(一)負責中心對外聯絡、新聞宣傳和接待工作;

(二)負責中心重要會議和活動的組織與協調,起草中心重要文稿;

(三)負責文件收發與傳達、機要、保密、檔案、后勤(包括食堂、車輛、辦公用品等)等工作;

(四)負責政務信息公開和中心辦公自動化管理;

(五)負責法律事務工作;負責生產經營活動中的各類信訪及法律事務工作;

(六)組織安全培訓,確保重大節日和重要內、外事活動安全;

(七)完成上級交辦的其它工作。

二、財務部(科長兼會計1人,出納1人,成本會計1人。共3人)

(一)負責建立、健全中心財務制度,管理和使用中心各類資金;

(二)對中心的一切經濟活動全過程進行監督、審計;

(三)擬訂中心財務收支計劃、資金安排使用計劃;

(四)負責財務管理、國有資產管理、各項資金的核算工作;

(五)負責中心會計人員資格審查、審驗、業務培訓指導;

(六)完成上級交辦的其它工作。

三、養護生產管理部(科長1人,副科長1人,工作人員6人,共8人。)

(一)制定年度養護及花卉布置工作計劃;

(二)制定養護及花卉布置材料的采購、領用和保管、養護計劃;

(三)定期開展養護工作巡查、考評工作;

(四)組織、調配生產工作人員,組織突擊性工作任務的實施;

(五)負責倉庫日常維護,進出庫管理;

(六)制定生產基地年度生產工作計劃并督促落實;

(七)配合相關部門對侵綠、毀綠、占綠行為進行處罰;

(八)完成上級交辦的其它工作。

四、總工辦(總工程師1人,由中心副職兼任,專業中級技術職稱工作人員3人。共4人)

(一)負責貫徹執行黨和國家及省、市政府關于城市園林綠化的方針、政策和法規規章;

(二)負責政策調研及園林綠化法制宣傳教育工作;

(三)負責制定中心綠化養護和花卉布置的技術標準、質量標準,綠化養護和花卉布置技術方案的審批;

(四)負責加強業務知識的基礎研究和應用研究,指導中心園林綠化科技發展;

(五)負責制定中心的科技發展規劃,組織重大科研項目攻關、技術開發利用,推廣科研成果;

(六)負責對各縣區的綠化養護工作進行業務指導,園林綠化科技成果管理及表彰獎勵事宜;

(七)負責開展中心園林綠化相關業務知識的培訓工作;

(八)完成上級交辦的其它工作。

五、組織人事部(科長1人,工作人員3人,共4人)

(一)負責中心的群團組織、人事、機構編制、勞動工資和社會保障工作,對中心各崗位員工進行考核、評定工作;

(二)為中心的人事制度改革、工資改革等制定實施方案;

(三)組織開展園林綠化職業教育及職業資格培訓的日常工作,開展中心各類職業技能鑒定工作;

(四)開展紀檢、監察各項日常工作,對涉及違紀的信訪、上訪問題進行接訪、調查、處理、上報等工作;

(五)負責工會工作,維護職工權益、組織開展工會各項活動,定期開展職業健康檢查;

(六)負責中心的黨建工作;

(七)完成上級交辦的其它工作。

六、經營成控部(科長1人,工作人員2人。共3人)

(一)組織養護分包招標,材料、設備采購活動;

(二)負責對材料供應商及分包隊伍資質進行審查審批;

(三)負責合同的訂立,并且監督執行情況;

(四)對中心的生產經營活動的成本進行控制、考

(五)負責開展市場調研,積極開拓市場;

(六)完成上級交辦的其它工作。

七、綠化養護一隊(隊長1人,副隊長1人,工作人員43人。共45人)

(一)負責管理道路的綠化日常養護工作;

(二)負責生產工人的日常業務和安全培訓;

(三)負責本隊使用養護機具、車輛的管理及日常維護;

(四)負責及時制止侵綠、毀綠、占綠行為;

(五)完成上級交辦的其它工作。

八、綠化養護二隊(隊長1人,副隊長1人,工作人員19人,共21人)

(一)負責管理道路和指定地點的花卉布置、撤換工作;

(二)負責對死亡苗木進行更換,苗木修剪、病蟲害防治工作;

(三)負責按照要求更換、調整接管道路和指定地點的苗木及綠化實施的維護;

(四)負責生產工人的日常業務和安全培訓;

(五)負責本隊使用養護機具、車輛的管理及日常維護;

(六)負責搶險應急事件的處理;

(七)完成上級交辦的其它工作。

九、綠化養護三隊(隊長1人,副隊長1人,工作人員10人。共12人)

(一)負責苗木基地的苗木養護工作;

(二)進、出圃苗木的盤點、驗收工作;

(三)負責生產工人的日常業務和安全培訓;

(四)負責本隊使用養護機具、車輛的管理及日常維護;

(五)完成上級交辦的其它工作。

)重點工作概述

負責所養護道路綠化帶及街頭公共綠地資源保護。

負責在重大節日和重要活動前,完成所養護道路綠化帶及街頭公共綠地植物、花卉布置工作。

負責所養護道路綠化帶及街頭公共綠地的應急搶險。

配合有關部門開展科普宣傳教育。

負責對各縣區的綠化養護工作進行業務指導。

完成上級交辦的其他工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個,分別是昆明市綠化服務中心。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制110人,其中:行政編制 0人,事業編制110人。在職實有53人,其中:財政全供養 0人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 96人,其中:離休 1人,退休 95人。

車輛編制28輛,實有車輛28輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 4674.82萬元,其中:一般公共預算0萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入1193.37萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入3555.48萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比3515.55萬元,主要原因分析根據《昆明市人民政府辦公廳關于印發昆明市城市道路綠化分級管理改革工作方案的通知》(昆政辦〔2017〕105號)、《昆明市人民政府辦公廳關于保障上劃市級道路綠化綜合費用的通知》等文件要求,我單位市級上劃道路管養面積增加隨之其他收入與上年對比資金增加。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 0萬元,其中:本年收入0萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比0,主要原因分析:我單位屬自收自支事業單位無財政撥款收入。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 4674.82萬元。財政撥款安排支出 0萬元,其中:基本支出916.64萬元,與上年對比1047.91萬元,主要原因分析:人員減少;項目支出3758.18萬元,與上年對比2467.64萬元,主要原因分析主要原因分析根據《昆明市人民政府辦公廳關于印發昆明市城市道路綠化分級管理改革工作方案的通知》(昆政辦〔2017〕105號)、《昆明市人民政府辦公廳關于保障上劃市級道路綠化綜合費用的通知》等文件要求,我單位市級上劃道路管養面積增加隨之其他收入與上年對比資金增加。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2021年昆明市綠化服務中心無財政撥款。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2021年昆明市綠化服務中心無財政撥款。

五、對下項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)與省級配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

(四)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

2021年昆明市綠化服務中心無政府采購預算

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市綠化服務中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市綠化服務中心2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明市綠化服務中心2021年公務接待費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市綠化服務中心部門2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年減少0萬元,下降0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

減少變化原因:根據相關規定我單位公務用車輛減少,導致公務用車運行維護費減少。

、重點項目預算績效目標情況

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1. “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費和公務接待費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路地橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、“208(類)-05(款)06(項)”機關事業單位職業年金繳費支出,主要反映機關事業單從小到大實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出;

3、“212(類)-05(款)01(項)”城鄉社區環境衛生,主要反映園林綠化方面支出;

4、“221(類)-03(款)02(項)”住房公積金管理,主要反映單位人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及按一定比例為職工繳納的住房補貼,對個人和家庭補助住房公積金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

資產總額:36108038.26元,其中流動資產:24390713.09元、固定資產:9713616.55元(包含房屋構筑物3794091.93元、汽車:4723608.45元、其他固定資產:1195916.17元)、其他資產:2003708.62元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市綠化服務中心基本支出0萬元,與上年對比減少0萬元,減少變化的原因主要是:我單位為自收自支事業單位,無財政撥款。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市綠化服務中心項目支出0萬元,與上年對比增加0萬元,增加變化的原因主要是:我單位為自收自支事業單位,無財政撥款。

昆明市綠化服務中心預算公開表


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