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索引號: 550104111-202102-299381 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市城市管理局 發布日期: 2021-02-26 15:27
名 稱: 昆明市曇華寺公園2021年預算公開
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昆明市曇華寺公園2021年預算公開

發布時間:2021-02-26 15:27 瀏覽次數:2
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昆明市曇華寺公園2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市曇華寺公園2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市曇華寺公園2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市曇華寺公園2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹執行上級主管部門有關城市園林綠化建設的方針、政策和法規、規章。

2.搞好公園綠化建設管養工作。

3.承辦上級部門交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

公園現設置行政管理科室8個,分別為辦公室、行政科、人事科、財務科、園容科、經營科、營銷策劃科、保衛科,配備科長、副科長共計8人,其中園容科下設3個園藝班組,分別為前園組、中園組和盆花組;經營科下設2個經營班組,分別為大殿組、瑞應塔組;行政科下設1個水電組。

(三)重點工作概述

1.按照上級主管部門要求,按質按量完成上級下達各項任務要求。

2.提升公園品質,打造特色主題公園品牌。按照“名人名花名園”的思路,不斷豐富提升公園影響力。

3.按照局要求,積極開展公園規范編制工作、《昆明市公園服務規范》、《昆明市公園管理工作規范》《昆明市公園檢查實施辦法評分細則》的編制工作等相關文件精神。

二、預算單位基本情況

曇華寺公園于1981年建成公園并正式對公眾開放,現為昆明市城市管理下屬事業單位之一,核定性質為公益二類事業單位,經費來源為自收自支、局調劑撥付事業單位。截止202012月統計,部門基本情況如下:

公園核定事業編制數43個,現有在編職工42。公園核定領導職數5個,按20209月市人力資源和社會保障局核定的昆明市曇華寺公園崗位設置數,設置公園正科級崗位2個(含專設黨支部書記1個),核定副科級崗位6個(含專設黨支部副書記1個,工會主席1個)?,F公園配備領導班子成員5名,分別為:公園主任(即法人)、黨支部書記、公園副主任、黨支部副書記和工會主席。共占管理職數2個。

離退休人員 62人,其中:離休 1人,退休 61人。

車輛編制2輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1777.57萬元,其中:一般公共預算0萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入1510.86萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入266.71萬元,上年結轉結余0萬元。

上年財務總收入2071.05萬元,本年減少293.48萬元,其中事業收入減少560.19萬元,主要原因是因受疫情影響,按上級要求關閉部分經營場所。

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1777.57萬元,其中:基本支出865.19萬元,上年基本支出864.88萬元,與上年對比增加99.69萬元,主要原因是今年調入人員1名,人員增加。項目支出912.38萬元,上年項目支出1206.17萬元,與上年對比減少293.79萬元,主要原因是上年完成了方丈樓項目的升級改造以及因受疫情影響,公園縮減了部分綠化管養的項目經費。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

本單位是自收自支事業單位,無財政撥款。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

本單位是自收自支事業單位,無財政拔款。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)與省級配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

(四)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

2021年昆明市曇華寺公園無政府采購預算

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市曇華寺公園2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市曇華寺公園2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明市曇華寺公園2021年公務接待費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市曇華寺公園2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.208(類)05(款)06()”機關事業單位職業年金繳費支出,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

3.212(類)01(款)01()”行政運行,主要反映行政單位基本支出。

4.212(類)05(款)01()”城鄉社區環境衛生,主要反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

5.221(類)02(款)01()”住房公積金,主要反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6.221(類)02(款)03()”購房補貼,主要反映單位按房改政策規定,向符合條件的職工發放的購買住房的補貼。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日,昆明市曇華寺公園固定資產賬面原值472.91萬元,凈值212.24萬元,房屋賬面原值409.94萬元,凈值200.49萬元。車輛2輛,小貨車原值10.41萬元,凈值為0,使用中。轎車凈值為0,已無法使用。專用設備主要為園林專用機械,原值4.62萬元,凈值0.63萬元。通用設備主要是辦公用器械原值為10.39萬元,凈值1.54萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市曇華寺公園基本支出0萬元,與上年對比增加0萬元,增加的原因主要是我單位為自收自支事業單位無財政撥款。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市曇華寺公園部門項目支出0萬元,與上年對比減少0萬元,主要原因是我單位為自收自支事業單位無財政撥款。

昆明市曇華寺公園預算公開表格


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