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索引號: 550104111-202102-299383 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市城市管理局 發布日期: 2021-02-26 15:29
名 稱: 昆明市西華公園部門2021年預算公開
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昆明市西華公園部門2021年預算公開

發布時間:2021-02-26 15:29 瀏覽次數:2
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昆明市西華公園部門2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市西華公園部門2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市西華公園部門2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市西華公園部門2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

提供休閑場所,豐富人民群眾文化生活。負責公園綠地管理;對公園植物景觀布置、調整;做好休閑場所的規劃、公園設施維護與園林綠地美化;園林綠化管理與養護;搞好花卉栽培、園林建設、文物保護、經營管理及護林防火、治安保衛工作;提供園藝技術服務,開展科普宣傳教育。

(二)機構設置情況

我單位為自收自支事業單位,編制人數為68人,截止20201231日,我單位實有在職職工59人,退休人員83人。

)重點工作概述

2021年全年工作重點:加強公園管理,提高公園服務質量。促進公園文化建設,豐富人民群眾文化生活。提升公園安全生產管理水平,杜絕事故發生。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制68人,其中:行政編制 0人,事業編制68人。在職實有59人,其中:財政全供養 0人,財政部分供養0人,非財政供養59人。

離退休人員 83人,其中:離休 0人,退休 83人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1436.15萬元,其中:一般公共預算0萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入361.5萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入1074.65萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比略有減少,減少原因:人員退休,支出減少,以支定收,所以收入減少。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 0萬元,其中本年收入0萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1436.15萬元。財政撥款安排支出 0萬元,其中基本支出1298.21萬元,與上年對比略有減少,減少原因:人員退休。項目支出137.94萬元,與上年對比略有減少,減少原因:不再發放住房補貼。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.212(類)05(款)01(項)”城鄉社區環境衛生,主要反映公園道路清掃、垃圾清運與處理,園林綠化等方面的支出。

2. 221(類)02(款)01(項)”住房公積金,主要反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元)。

五、對下項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)與省級配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

(四)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

2021年昆明市西華公園部門無政府采購預算

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市西華公園部門2021一般公共預算財政撥款三公經費合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:2020年、2021年均未安排“三公”經費預算。

(一)因公出國(境)費

昆明市西華公園部門2021因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明市西華公園部門2021年公務接待費預算0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市西華公園部門2021年公務用車購置及運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

、重點項目預算績效目標情況

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1. “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

2.212(類)05(款)01(項)”城鄉社區環境衛生,主要反映公園道路清掃、垃圾清運與處理,園林綠化等方面的支出。

3. 221(類)02(款)01(項)”住房公積金,主要反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納發住房公積金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

資產總額1236.48萬元,其中流動資產722.41萬元,固定資產514.06萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市西華公園部門基本支出0萬元,與上年對比減少0萬元。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市西華公園部門項目支出0萬元,與上年對比增加減少0萬元。

昆明市西華公園2021年預算公開表


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