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索引號: 550104111-202102-299388 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市城市管理局 發布日期: 2021-02-26 15:33
名 稱: 昆明市城市照明控制中心2021年預算公開
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昆明市城市照明控制中心2021年預算公開

發布時間:2021-02-26 15:33 瀏覽次數:0
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昆明市城市照明控制中心2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市城市照明控制中心2021年部門預算編制說明

第二部分昆明市城市照明控制中心2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市城市照明控制中心2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、負責主城區城市照明設施檔案資料的建立健全和管理,對照明設施維護管養單位工作情況、技術指標達標情況、安全生產情況、投訴處理情況等進行跟蹤監督檢查考核;

2、負責主城區城市照明電費繳納和照明設施統計工作;

3、參與主城區城市照明建設工作,對新建、改擴建城市照明設施提供技術指導;

4、負責協調和處理主城區城市照明維護管養過程中出現的各類問題;

5、負責全市城區范圍內的功能照明與夜間景觀照明的全天候監控、監督、協調、指導照明監控系統日常管理和維護工作;

6、負責城市照明管理信息收集及《城市風》雜志昆明記者站相關工作;

7、負責城市照明監控系統的整體性、統一性管理;

8、完成上級交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

本單位為全額撥款事業單位,內設機構三個,分別為財務室、辦公室、設備管理科。

)重點工作概述

按時繳納電費,為城市照明提供維護管理保障。負責全市城區范圍內的道路、街道、住宅區、橋梁、隧道、廣場、公園、公共綠地和建筑物等功能照明與夜間景觀照明的全天候監控。監督、協調指導全市照明監控系統日常管理和維護。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1,分別是昆明市城市照明控制中心。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制65人,其中:行政編制0人,事業編制58人。在職實有58人,其中:財政全供養58人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員59人,其中:離休0人,退休59人。

車輛編制18輛,實有車輛18輛。

(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入11240.66萬元,其中:一般公共預算11240.66萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比553.94萬元,因路燈設施及景觀亮化設施增加,導致電費及維護費增加。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入11240.66萬元,其中本年收入11240.66萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款11240.66萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比553.94萬元,因路燈設施及景觀亮化設施增加,導致電費及維護費增加。

四、預算單位支出情況

(本條分組按項級科目細化)

2021年部門預算總支出11240.66萬元。財政撥款安排支出11240.66萬元,其中基本支出1137.44萬元,與上年對比減少41.69萬元,主要因為單位人員變動;項目支出10103.22萬元,與上年對比增加595.63萬元,主要因路燈設施及景觀亮化設施增加,導致經費增加。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(本條分組按項級科目細化)

基本支出:2120399,其他城鄉社區公共設施支出,主要用于人員工資支出、社會保障繳費、一般公用經費、公務接待費、公務用車運行維護費、對個人和家庭的補助、工會經費。經費為1044.12萬元。

2080505,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。經費為17.89萬元。

2080506,主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。經費為9.29萬元。

2101102,主要用于事業基本醫療保險。經費為12.31萬元。

2101103,主要用于公務員醫療統籌及退休公務員醫療統籌。經費為35.58萬元。

2101199,主要用于重特病醫療統籌及退休重特病醫療統籌。經費為2.92萬元。

2210201,主要用于住房公積金。經費為15.32萬元。

項目支出:2120399,主要用于路燈照明景觀亮化設施維護經費、照明及景觀亮化系統運行維護經費、路燈變壓器搶修維護經費、城市照明及景觀亮化電費經費。經費為10103.22萬元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

(本條按部門預算支出經濟科目分類)

基本支出:30101,主要為基本工資,經費為36.18萬元。

30102,主要為津貼補貼,經費為28.04萬元。

30103,主要為獎金,經費為3.01萬元。

30107,主要為績效工資,經費為36.41萬元。

30108,主要為機關事業單位基本養老保險繳費,經費為103.76萬元。

30109,主要為職業年金繳費,經費為9.29萬元。

30110,主要為職工基本醫療保險繳費,經費為71.42萬元。

30111,主要為公務員醫療補助繳費,經費為29.06萬元。

30112,主要為其他社會保障繳費,經費為6.87萬元。

30113,主要為住房公積金,經費為94.07萬元。

30199,主要為其他工資福利支出,經費為540.80萬元。

30201,主要為辦公費,經費為2.91萬元。

30205,主要為水費,經費為0.37萬元。

30206,主要為電費,經費為0.57萬元。

30207,主要為郵電費,經費為1.01萬元。

30209,主要為物業管理費,經費為1.20萬元。

30211,主要為差旅費,經費為2.00萬元。

30213,主要為維修(護)費,經費為1.60萬元。

30216,主要為培訓費,經費為0.40萬元。

30217,主要為公務接待費,經費為0.20萬元。

30228,主要為工會經費,經費為0.73萬元。

30229,主要為福利費,經費為3.00萬元。

30231,主要為公務用車運行維護費,經費為2.36萬元。

30299,主要為其他商品和服務支出,經費為3.66萬元。

30304,主要為撫恤金,經費為1.01萬元

30305,主要為生活補助,經費為124.45萬元。

30307,主要為醫療費補助,經費為33.08萬元。

項目支出:30213,主要為維修(護)費,經費為4419.12萬元。

30206,主要為電費,經費為5684.10萬元。

經濟分類科目分組(其中:基本支出1137.44萬元,項目支出10103.22萬元)。

五、對下項轉移支付情況

(本條分組按項級科目細化)

(一)與中央配套事項

無。

(二)與省級配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

(四)經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額0.4萬元,其中:政府采購貨物預算0.4萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市城市照明控制中心2021一般公共預算財政撥款三公經費合計2.56萬元,較上年減少0.18萬元,下降0.07%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市城市照明控制中心2021因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

無增減變化。

(二)公務接待費

昆明市城市照明控制中心2021年公務接待費預算0.2萬元,較上年減少0.18萬元,下降48%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

少原因為疫情期間無接待活動。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市城市照明控制中心2021年公務用車購置及運行維護費2.36萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費2.36萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為18輛。

無增減變化。

、重點項目預算績效目標情況

(本條分項目填寫部門重點項目算的績效目標)

1、路燈變壓器搶修維護經費

須對已存在安全隱患的變壓器進行維護修理。同時需對每年變壓器突發事件,如變壓器被盜、變壓器老化損毀已無法使用等情況,及時更換或修復變壓器,以保證城市照明設施的正常運行。全市大部分路燈專用變壓器已運行10年以上,按照國家相關規定,變壓器需進行定期檢測,檢測合格后方能入網運行,同時根據檢測報告,對高危運行變壓器進行維護,以保證城市照明設施的正常運行,避免出現大面積熄燈造成安全隱患。

2、路燈照明景觀亮化設施維護經費

每年每個照明點維護管理費按210.28/照明點支付;亮化設施維護費360萬;城市照明設施因盜竊和人為破壞,恢復全部費用由政府承擔;在綜合管理期內,未能派遣到公司的退休人員和離職人員,政府需每月支付人力費。按季度支付景觀亮化監控系統維護費,支付被盜被損審計費用等。

3、照明及景觀亮化系統運行維護經費

保證路燈及景觀亮化控制系統的正常運行,向通訊提供商及控制系統提供商購買服務。每年需向照明系統專線提供商支付專線費用3萬元。2、無線頻道占用費0.16萬元。3、4G互聯網卡及移動專線年運營經費57萬元。上述費用共計60.16萬元。

4、城市照明及景觀亮化電費經費

“自200811日起,凡納入控制中心集中統一控制的景觀照明設施電費由城市管理局承擔”控制中心對管理范圍內的電費過戶手續,并集中、統一繳納城市照明電費。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公經費”包括因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費,旅費,伙食補助費,雜費,培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費,燃料費,維修費,過路過橋費,保險費,安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車,一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市城市照明控制中心2021年機關運行經費安排0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



5487004.54

758399.5



4622231.6


96373.52



9999.92









































合計

1












鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市城市照明控制中心基本支出1137.44萬元,與上年對比減少41.69萬元,增減變化的原因主要是:

1、2021年2020年退休3人、人員經費所有下降。

2、根據上級部門要求壓縮辦公經費,辦公經費有所下降

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市城市照明控制中心項目支出10103.22萬元,與上年對比增加595.63萬元,增減變化的原因主要是:

1.路燈設施和景觀亮化設施增加導致路燈照明景觀亮化設施維護經費及城市照明及景觀亮化電費經費項目經費增加。

150359614昆明市城市照明控制中心


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