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索引號: 550104111-202102-299391 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市城市管理局 發布日期: 2021-02-26 15:35
名 稱: 昆明市綜合行政執法支隊2021年預算公開
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昆明市綜合行政執法支隊2021年預算公開

發布時間:2021-02-26 15:35 瀏覽次數:0
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昆明市綜合行政執法支隊2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市綜合行政執法支隊2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市綜合行政執法支隊2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)(無預算數據)

十四、市對下轉移支付預算表(無預算數據)

十五、市對下轉移支付績效目標表(無預算數據)

十六、部門新增資產配置表(無預算數據)

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市綜合行政執法支隊

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市綜合行政執法支隊(以下簡稱支隊)是昆明市城市管理局下屬的財政全額撥款參公事業單位,行政級別正縣級。主要工作職責為:

1.貫徹執行國務院、省政府對昆明市開展相對集中行政處罰權工作的有關規定,依據國家有關法律、法規和規章規定,組織針對行政處罰工作起草有關的實施細則,經批準后組織實施。

2.負責全市城市管理相對集中行政處罰工作的管理、監督、指導和協調。

3.行使市容環境衛生管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。

4.行使城市規劃管理方面法律、法規、規章規定強制不符合拆除城市容貌標準違法建筑物或設施的行政處罰權,包括對未取得建筑工程規劃許可證或鄉村建設規劃許可證的違法建設進行查處;對超期臨時建(構)筑物進行查處;查處建設工程規劃核查后出現的各類違法建設;強制拆除各類違法建(構)筑物。

5.行使城市綠化管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。

6.行使房產管理方面法律、法規規章規定對舊城改造拆遷和危房強制拆除的行政處罰權。

7.行使城市管理方面法律、法規規章規定的行政處罰權,包括戶外廣告設置、城市照明、占道經營方面的行政處罰權。

8.行使工商行政管理方面法律、法規、規章規定對流動個體無照商販、一照多攤(點)經營的行政處罰權。

9.行使公安交通管理方面法律、法規、規章規定對侵占城市道路行為的行政處罰權。

10.行使市政管理方面法律、法規、規章規定對損壞城市道路和其他市政基礎設施的行政處罰權。

11.履行省、市人民政府賦予的其他職責。

(二)機構設置情況

支隊現編制72人,實有在職職工49人。下設辦公室、政治處、稽查處、督察大隊、機動大隊、建筑垃圾管理辦公室等6個部門。

)重點工作概述

在市城管局黨組的正確領導下和上級業務部門的關心指導下,圍繞支隊年初制定的工作任務目標,按照“創新城市管理模式、拓展城市管理渠道、提高城市管理水平”的目標,支隊深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及歷次全會精神,全面貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神,統籌推進區域化國際中心城市建設、新冠肺炎疫情防控的工作目標,狠抓各項工作推進落實,落實責任扎實推進違法違規建筑治理,鞏固創文成果有效控制占道經營行為,多措并舉切實加強建筑垃圾運輸管理工作,市區聯動大力開展市容市貌小廣告綜合整治行動,盡職保質做好人大政協議案件及信訪件督查督辦回復工作,強化督察,不斷增強城市管理執法水平,提升城市管理隊伍形象,固化城市管理成果,推進城市管理各項工作順利開展。

二、預算單位基本情況

支隊編制2021年部門預算單位共1,其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中參公管理事業單位1個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制72人,其中:行政編制 49人。在職實有49人,其中:財政全供養 49人。

離退休人員 29人,其中:退休 29人。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1872.89萬元,其中:一般公共預算1480.89萬元,政府性基金預算392.00萬元。國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比部門財務總收入減少976.61萬元,主要原因是支隊項目預算減少。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1872.89萬元,其中:本年收入1872.89萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1480.89萬元,政府性基金財政撥款392.00萬元。國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比部門財務總收入減少976.61萬元,主要原因是支隊在職人員減少及項目預算減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1872.89萬元。財政撥款安排支出 1872.89萬元,其中基本支出1425.99萬元,與上年對比基本支出減少363.41萬元,主要原因是單位在職人員減少及不再承擔駐隊公安輔警人員經費;項目支出446.90萬元,上年對比項目支出減少613.20萬元,主要原因是預算項目減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

支出分別列:2080501,主要用于行政單位離退休開支;2080505, 主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出開支;2080506,主要用于機關事業單位職業年金繳費支出;2101101,主要用于行政單位醫療開支;2101103,主要用于公務員醫療補助開支;2101199,主要用于其他行政事業單位醫療支出;2120101,主要用于行政運行開支;2120104,主要用于城管執法開支;2121302,主要用于城市環境衛生開支;2210201主要用于住房公積金開支。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出1425.99萬元,項目支出446.90萬元)。

301(工資福利支出)-01(基本工資),主要反映單位在職人員按照規定發放的基本工資。

301(工資福利支出)-02(津貼補貼),主要反映單位在職人員按規定發放的津貼、補貼。

301(工資福利支出)-03(獎金),主要反映單位在職人員按規定發放的獎金。

301(工資福利支出)-08(機關事業單位基本養老保險繳費),主要反映單位為職工繳納的基本養老保險費。

301(工資福利支出)-09(職業年金繳費),主要反映單位為職工實際繳納的職業年金(含職業年金補記支出)。

301(工資福利支出)-10(職工基本醫療保險繳費),主要反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

301(工資福利支出)-11(公務員醫療補助繳費),主要反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

301(工資福利支出)-12(其他社會保障繳費),主要反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費。

301(工資福利支出)-13(住房公積金),主要反映單位按規定為職工繳納職工公積金。

302(商品和服務支出)-01(辦公費),主要反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

302(商品和服務支出)-02(印刷費),主要反映單位的印刷費支出。

302(商品和服務支出)-07(郵電費),主要反映單位的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

302(商品和服務支出)-11(差旅費),主要反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

302(商品和服務支出)-13(維修(護)費),主要反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

302(商品和服務支出)-15(會議費),主要反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

302(商品和服務支出)-16(培訓費),主要反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

302(商品和服務支出)-17(公務接待費),主要反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

302(商品和服務支出)-27(委托業務費),主要反映委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

302(商品和服務支出)-28(工會經費),主要反映單位按規定提取或安排的工會經費。

302(商品和服務支出)-29(福利費),主要反映單位按規定提取的職工福利費。

302(商品和服務支出)-31(公務用車運行維護費),主要反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

302(商品和服務支出)-39(其他交通費用),主要反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。

302(商品和服務支出)-99(其他商品和服務支出),主要反映上述科目未包括的日常公用支出。

303(對個人和家庭的補助)-05(生活補助),主要反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費。

五、對下項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)與省級配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

(四)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,政府采購預算總額102.24萬元,其中:政府采購貨物預算0.60萬元、政府采購服務預算101.64萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

支隊2021一般公共預算財政撥款三公經費合計0.50萬元,較上年減少1.64萬元,下降70%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市城市管理局2021因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因2021年市委市政府暫未安排我單位因公出國(境)任務。

(二)公務接待費

支隊2021年公務接待費預算0.50萬元,較上年減少1.64萬元,下降70%,國內公務接待批次為3次,共計接待30人次。

增減變化原因是預計接待任務減少。

(三)公務用車購置及運行維護費

支隊2021年公務用車購置及運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

、重點項目預算績效目標情況

支隊無重點項目

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公經費”包括因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費,旅費,伙食補助費,雜費,培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費,燃料費,維修費,過路過橋費,保險費,安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車,一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

支隊資產總額156.90萬元,其中流動資產21.15萬元,固定資產135.75萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排基本支出1425.99萬元,與上年對比減少363.41萬元,增減變化的原因主要是:

1. 單位在職人員減少;

2. 不再承擔駐隊公安輔警人員經費。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排項目支出446.90萬元,與上年對比減少613.20萬元,增減變化的原因主要是:

1. 預算項目減少。

昆明市綜合行政執法支隊2021年部門預算公開情況表


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