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索引號: 550104111-202102-299397 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市城市管理局 發布日期: 2021-02-26 15:41
名 稱: 昆明市城市照明控制中心2021年路燈照明景觀亮化設施維護經費項目
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昆明市城市照明控制中心2021年路燈照明景觀亮化設施維護經費項目

發布時間:2021-02-26 15:41 瀏覽次數:0
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昆明市城市照明控制中心2021年路燈照明景觀亮化設施維護經費項目

一、項目名稱

    路燈照明景觀亮化設施維護經費

二、立項依據

經中國云南省昆明市城市管理綜合行政執法局代昆明市與CITELUM S.A. (中文譯名:法國城市照明管理集團)和西鐵路明(昆明)照明管理有限公司友好協商,在平等、自愿、互利共贏的基礎上,達成《昆明市城市照明節能改造及綜合管理協議》。該協議期為15年,期間按協議執行。除《昆明市城市照明節能改造及綜合管理協議》維護范圍以外的新增設施通過公開招投標形式確定維護單位。

三、項目實施單位

單位名稱:昆明市城市照明控制中心

組織機構代碼:125301007873544183

地址:昆明市青年路387號華一廣場20樓AB座

聯系電話:0871-63101131

法人代表:黃斌

經費來源:全額撥款

單位概況:1、負責主城區城市照明設施檔案資料的建立健全和管理,對照明設施維護管養單位工作情況、技術指標達標情況、安全生產情況、投訴處理情況等進行跟蹤監督檢查考核;2、負責主城區城市照明電費繳納和照明設施統計工作;3、參與主城區城市照明建設工作,對新建、改擴建城市照明設施提供技術指導;4、負責協調和處理主城區城市照明維護管養過程中出現的各類問題;5、負責全市城區范圍內的功能照明與夜間景觀照明的全天候監控、監督、協調、指導照明監控系統日常管理和維護工作;6、負責城市照明管理信息收集及《城市風》雜志昆明記者站相關工作;7、負責城市照明監控系統的整體性、統一性管理;8、完成上級交辦的其他工作。

   2020年年初編制數65人,年初在職61人,年末在職58人,退休3人。

四、項目基本概況

  2008年與西鐵路明(昆明)照明管理有限公司達成《昆明市城市照明節能改造及綜合管理協議》以來,主城區路燈及景觀亮化設施交該公司維護,合同期限為15年。目前履行12年。新增設施量通過公開招投標形式確定維護單位,合同期限為3年。

、項目實施內容

按市政府及市城管局的要求接收移交到我中心的路燈,路燈移交流程按市城管局制定的移交管理辦法執行,凡屬于我中心管理的路燈及景觀亮化點按《昆明市城市照明節能改造及綜合管理協議》及考核辦法進行考核并支付相關費用。維護費、景觀亮化、被盜被損恢復款及人力費支付均按合同及審計報告金額支付。除《昆明市城市照明節能改造及綜合管理協議》維護范圍以外的新增設施通過公開招投標形式確定維護單位。按照合同約定金額支付每個季度維護費。

、資金安排情況

1、維護經費是依據昆明市政府與法國西鐵路明照明管理有限公司簽署的協議進行計算的,其中已維護燈數為112637盞,路燈設施維護費為2259.99萬元。2、景觀亮化設施維護費430.84萬。3、景觀照明控制系統維護費14.4萬。4、被盜被損恢復金額131.98萬元,目前只能按照202017月發生金額比照進行預估,實際發生費用將以審計金額為準。5、被盜被損審計費10萬元。6、根據協議202016月支付人力費574.2萬。7、四條高速公路入城段路燈設施維護費386萬元。8、環湖東路159.54萬元、上述各項費用共計3966.95萬元。

、項目實施計劃

凡屬于我中心管理的路燈及景觀亮化點按《昆明市城市照明節能改造及綜合管理協議》及考核辦法進行考核并支付相關費用。維護費、景觀亮化、被盜被損恢復款及人力費支付均按合同及審計報告金額支付。

、項目實施成效

有效的維護主城區路燈及景觀亮化設施,亮燈率完好率達到國家標準。

、項目績效目標表

項目績效目標表

項目目標

總體目標(2021年-2023年)

組織檢查考核路燈設施維護的亮燈率完好率等指標支付路燈設施維護費、支付景觀亮化點維護費、城市照明設施因盜竊和人為破壞,恢復全部費用由政府承擔;在綜合管理期內,未能派遣到公司的退休人員和離職人員,政府需每月支付人力費。按季度支付景觀亮化監控系統維護費,支付被盜被損審計費用等。

預算年度(2021年)目標

每年每個照明點維護管理費按210.28元/照明點支付;亮化設施維護費360萬;城市照明設施因盜竊和人為破壞,恢復全部費用由政府承擔;在綜合管理期內,未能派遣到公司的退休人員和離職人員,政府需每月支付人力費。按季度支付景觀亮化監控系統維護費,支付被盜被損審計費用等。

績效指標

評(扣)分標準

指標內容

績效指標值設定依據及數據來源

一級指標

二級指標

指標性質

指標值

度量單位

指標屬性

產出指標







數量指標







>

維護路燈112637盞

定量指標

實際完成率達100%,得滿分;
實際完成率<100%時,該項指標得分=目標任務實際完成率×標準分值;
目標任務實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。

移交到我中心管理 的路燈設施

根據主管局批示接管符合移交條件的路燈設施



=

維護風光互補路燈設施1070套

定量指標

實際完成率達100%,得滿分;
實際完成率<100%時,該項指標得分=目標任務實際完成率×標準分值;
目標任務實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。

移交到我中心管理 的環湖東路風光互補1070盞路燈

根據主管局批示接管符合移交條件的路燈設施


質量指標







>

98%亮燈率完好率

%

定量指標

亮燈率和完好率>98%,得滿分;每低于1個百分點扣10%權重分值

我中心對維護單位每周抽查 維護路燈亮燈率和完好率,對其考核

按照與維護單位簽訂的考核辦法,要求亮燈率與完好率達到98%。


成本指標







>

100%按照審計結果支付

%

定量指標

成本節約率=[(計劃成本-實際成本)/計劃成本]×100%。
實際成本:項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。
計劃成本:項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出,一般以項目預算為參考。
成本節約率≧0,得滿分,否則不得分。

由于非自然原因造成路燈設施被盜被損的情況,由維護單位維護后,市級承擔所有費用

被盜被損恢復款按照第三方審計結構支付。不符合或不在支付范圍內的金額不予以支付。

效益指標







社會效益指標






=

完善城市功能,提升城市品位

有效維護

定性指標

明顯提升,得滿分;否則,不得分

該指標屬于間接指標,無法確切提供依據,但城市夜間出行必不可少。且給昆明重點景觀增加觀賞度

間接產生,無法設定具體指標數值


可持續影響指標






=

保障市民夜間出行需要

有效維護

定性指標

明顯提升,得滿分;否則,不得分

該指標屬于間接指標,無法確切提供依據,但城市夜間出行必不可少。且給昆明重點景觀增加觀賞度

空間接產生,無法設定具體指標數值

滿意度指標







服務對象滿意度指標







>

90%滿意度

%

定量指標

①滿意度≧90%,得滿分;
②90%>滿意度≥60%,則評價得分=滿意度×標準分值;
③滿意度<60%,該項指標不得分。

群眾對路燈設施使用情況進行調查

問卷調查表


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